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I nostri servizi in italiano

Il team di specialisti di US Tax & 由在美国税务领域有经验的国际专业人士组成的澳门新葡新京官方公司提供咨询服务, pianificazione e preparazione delle dichiarazioni dei redditi a persone fisiche, società di persone, società di capitali, trust e patrimoni, 任何受美国税收制度约束的人, ovunque sia residente.

Il servizio che offriamo è unico:

  • Siamo un’impresa integrata di fiscalisti statunitensi e legali interni con sede fuori degli Stati Uniti.
  • 我们专门就美国的税收制度和履行税收义务提供咨询意见.
  • I nostri professionisti provengono da società di revisione contabile Big 4, 来自当地审计公司和财富500强.
  • Viviamo e lavoriamo quotidianamente a contatto con queste complicate questioni internazionali.
  • 我们有30多年的记录.
  • 我们是多语种的,有国际办事处.

SERVIZI FISCALI PER LE PERSONE FISICHE

准备年度纳税申报单

Gli Stati Uniti sono l’unico paese sviluppato al mondo a tassare i propri cittadini sul reddito percepito a livello mondiale, a prescindere da dove essi vivano. 事实上,美国的税收制度要求美国个人在美国提交年度纳税申报表. 居住在美国以外使美国实体面临进一步遵守美国税收制度的义务和规划问题.

如果非美国人在美国直接(或通过合伙企业间接)投资或获得收入/利润,他们也必须遵守美国税法.

Cosa offriamo:

  • 独特的、个性化的服务和创造性的解决方案
  • 遵守美国的税务义务(使用500多个国际税务报告表格和服务编制报税表)
  • Preparazione del Foreign Bank and Financial Accounts (FBAR), preparazione del modulo FinCEN 114
  • Consulenza sui crediti d’imposta esteri
  • 投资和资本利得的财政影响
  • Pianificazione patrimoniale e successoria
  • 咨询服务和信托合规
  • 购买房地产的税务计划
  • 计划退休金供款
  • 外国公司税的咨询和合规服务
  • 澳门官方老葡京出境税的咨询意见和遵守情况
  • Consulenza sul sistema fiscale statale Consulenza sulla convenzione fiscale

对于居住在国外的美国人来说,重要的是协调他们的财政规划与居住国的税收立法,以便获得最优惠的税收待遇. 在规划过程中提供咨询意见和帮助,以显著降低整体税收,并避免在延迟提交时受到惩罚.

在英国,我们可以提供以下服务:

  • Preparazione della dichiarazione dei redditi per persone fisiche residenti e non residenti nel Regno Unito
  • 初步的出入境面谈,告知个人在英国停留的税务影响
  • Comunicazioni e verifiche dell’HMRC

自愿披露

US Tax & 30多年来,澳门新葡新京官方一直在帮助客户提交符合法律的纠正性纳税申报单. Abbiamo una vasta esperienza derivata dalla grande varietà di situazioni che ci troviamo ad affrontare quotidianamente, compresi i casi di americani “accidentali”. Siamo stati una delle prime società internazionali in questo settore e la nostra esperienza in questo campo è eccezionale.

Gli Stati Uniti adesso dispongono di molti strumenti per individuare i contribuenti statunitensi inadempienti, ovunque nel mondo.

Questi strumenti comprendono:

  • FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act): questa legge richiede a banche estere, broker di borsa, fondi pensione e fondi speculativi, compagnie assicurative, 信托和法人向美国国税局报告他们所有客户的详细情况, 账户持有人和美国人的所有者
  • Estrazione dati
  • Rinnovi passaporto
  • Informatori
  • Canali digitali e impronta digitale
  • 与公约伙伴交换信息

Quando gli individui sono consapevoli degli obblighi di notifica che sono tenuti a rispettare, 重要的是要及时更新它们,因为如果irs先找到它们, 其后果是严重的,可能涉及民事和刑事制裁. Ci sono diversi modi per raggiungere questo obiettivo attraverso i programmi di voluntary disclosure disponibili.

SERVIZI AZIENDALI E COMMERCIALI

Aziende

Rappresentiamo una buona alternativa al Big 4 sia in termini di tariffe che per il fatto di avere sede fuori dagli Stati Uniti. 感谢一流的实用主义和经验丰富的商业团队, siamo in grado di fornire un servizio proattivo personalizzato che non segue schemi predeterminati.

我们与不同类型的机构合作,包括:

  • Società di capitali statunitensi
  • Società di capitali estere
  • Società estere controllate
  • Società a responsabilità limitata
  • 外国投资公司(PFIC)
  • Società di persone statunitensi
  • Società di persone estere
  • Società estere controllate
  • Società a responsabilità limitata

Consulenza:

  • UBTI, Unrelated Business Tax Income (reddito non correlato ad attività esenti da imposte)
  • (另见对美国扩张的支持)
    • 外国公司进入美国
    • 税收效率业务的结构
    • Adempimenti fiscali (vedi Conformità)
  • Outbound
  • FATCA e CRS

Conformità:

  • 纳税义务(准备纳税申报表)
  • 农场申报表,表格1120和1120
  • 外国公司的美国所得税,表格1120-F
  • Società di capitali estere, modulo 5471
  • 转让给外国公司,表格926
  • PFIC -年度资料、中间机构和审查情况
  • 个人公司所得税申报表,表格1065
  • Preparazione e distribuzione K-1
  • Società di persone estere, modulo 8865
  • 可申报交易披露声明,表格8886
  • 国家收益和国家记录
  • Altre tasse locali

Fondi & Partnership

Gli Stati Uniti rimangono un luogo privilegiato per gli investitori internazionali. 他们的税收制度非常复杂, 由于财政规划不力,或者对美国国内税法的“收入和支出”缺乏理解,投资回报可能会大幅下降. Per gli investitori statunitensi che desiderano avventurarsi sui mercati internazionali, il regime fiscale degli Stati Uniti presenta ostacoli nascosti dietro ogni angolo che possono colpire i profani inconsapevoli, spesso a caro prezzo.

我们有一个专门针对基金的税务专业人员团队,我们帮助投资基金客户优化税后现金流, li aiutiamo a personalizzare le loro strutture per ottenere un’ efficienza operativa, e garantiamo un’uscita pulita.

随着法律和法规的不断变化, l’aumento del costo della conformità è un fattore sempre più importante da considerare per l’amministrazione di un fondo. 我们以合理的成本为客户提供解决方案, 与美国财政制度的一致性, garantendo nel contempo che soddisfi tutti i requisiti di reporting del fondo.

不管你是想建立一个新的基金, reperire nuovi capitali, 遵守报告义务, o pianificare un’uscita, noi possiamo aiutarvi in modo proattivo con un servizio personalizzato in ogni fase del ciclo di vita di un fondo.

我们与不同类型的基金合作,包括:

  • Fondi di Private Equity
  • Fondi di Venture capital
  • Fondi speculativi
  • Fondi Immobiliari

Consulenza:

  • 投资结构(股本vs. debito)
  • Strategia di uscita
  • 属性限制(损失可抵扣性)
  • 购买侧尽职调查
  • 协助基金履行其FATCA义务(又见FATCA)和CRS

Conformità:

  • Dichiarazioni fiscali federali e statali
  • Preparazione e distribuzione K-1
  • Informativa annuale PFIC e relative distribuzioni agli azionisti, modulo 8621
  • Società di capitali estere, modulo 5471
  • Società di persone estere, modulo 8865
  • Entità indistinte, Modulo 8858

新兴公司-支持美国的扩张

我们很自豪能积极支持创业社区. Gli imprenditori appassionati spesso guardano agli Stati Uniti come ad un luogo chiave per espandere la loro crescita futura.

我们建议企业家在美国复杂的财政环境中采取行动,以便更好地了解他们的扩张目标, 无论他们是否打算向美国客户销售产品和服务, 在美国设立办事处或投资.

考虑到美国市场的联邦格局, 我们正在发展一种财政结构,其特点如下:

  • 与母公司相比,税收负担较低
  • 将集团的税收负担降至最低
  • 确定与美国贸易或商业行为和收入来源实际相关的净收入
  • Assistenza nei prezzi di trasferimento
  • Valutazione dell’onere fiscale statale
  • 常设机构职位分析

Inoltre:

  • 我们提供有关云服务含义的建议
  • Offriamo consulenza su sedi e IP
  • Forniamo reporting
  • 我们提供有关公司结构的建议

我们的律师团队在税务协议方面有丰富的经验,这确保了我们的客户免于双重征税.

Vi aiuteremo a creare il vostro portafoglio di aziende nel modo migliore per sostenere i vostri sogni.

Trust & Patrimoni

Gli individui possono prendere in considerazione l’utilizzo di un trust per molte ragioni, 包括世代规划和遗产保护. 信托也可能是可取的,以确保资产的有效管理,并在所得税和遗产税方面提供利益. 虽然资产规划结构可以使个人受益于某些税收和非税收优惠, qualsiasi struttura posta in essere comporterà costi di manutenzione e conformità. Questi costi devono essere considerati nel valutare i vantaggi delle strutture di pianificazione patrimoniale alternative.

我们的信托和财产规划建议包括关注为我们的个人客户和企业提供广泛的个人服务.

我们与不同类型的信托合作,包括:

  • Strutture di trust complesse
  • Trust nazionali e esteri
  • Trust concedenti e non concedenti

Consulenza:

  • Pianificazione fiscale personale e pianificazione per le imprese a proprietà chiusa
  • Consulenza sulla caratterizzazione del trust dalla prospettiva fiscale statunitense come trust semplice, 外国信托相对于……的优势. un trust nazionale statunitense
  • 资产转让规划
  • 以受托人身份行事的自然人的会计服务
  • Consulenza sulla tempistica e le modalità di distribuzione ai beneficiari (ad es. in contanti, proprietà o prestito)
  • 单亲辅导(非分配净收入), DNI(分配利润净额)和PTI(以前征税的收入)
  • Consulenza sui cambiamenti nelle strutture quando muore il costituente di un trust/beneficiario
  • 根据能力审查信托协议的结构和管理条款,并确定这些修改是否足以证明信托结构的修订是合理的
  • 就外国信托的美国财政特征以及信托和受益人的年度报告要求和遵守情况提供咨询意见
  • Assistenza del fiduciario in materia di obblighi FATCA (vedi anche FATCA) e CRS

Conformità:

  • Preparazione della dichiarazione su imposta sul reddito, trust, patrimonio e imposta sulle donazioni
  • Trust concedente estero, modulo 3520-A
  • 美国海外信托受益人,表格3520
  • Trust Statunitensi, modulo 1041
  • Trust esteri, modulo 1040NR
  • Dichiarazioni del beneficiario del Trust

FATCA

我们与其他司法管辖区的顾问紧密合作,以确保我们的客户的目标在全球范围内得以实现. 在这一复杂的立法领域中,需要对与这些问题有关的许多个人家庭问题进行复杂的规划和敏感性,并采取实际的办法,以确保解决重大的遵守问题.

《澳门新葡新京官方》(FATCA)一开始是美国打击避税和美国人未能报告某些海外收入的努力. FATCA将每一个非美国实体归类为需要特别注意和报告程序的外国金融机构或非外国金融机构. fff经常夸大报告和合规要求. 非美国实体通常被视为FFI, sono società fiduciarie, trust privati, società di investimenti private, banche, fondi di investimento, fondi di private equity, broker-dealer, gestori di portafoglio, consulenti di investimento, società fiduciarie, 私人信托和一些保险公司.

Possiamo aiutarvi nei seguenti modi:

  • Formazione e comunicazione
    • 为员工提供FATCA文档
    • Sensibilizzare all’FATCA
    • 执行(部门)管理简报
  • Definire il ruolo del funzionario competente e supportarlo nelle sue mansioni
    • Fornire questionari di verifica e identificazione di nuovi clienti e clienti esistenti onboarding
    • 审查订阅、手工操作和帐户
    • Esaminare le procedure di diligenza
    • Aggiornare i titolari dei conti e gli investitori sulle procedure di onboarding
    • Offrire consulenza su status ritenuti conformi (alcune esenzioni dal reporting FATCA)
    • Classificare entità di società e gruppi affiliati (ai fini della registrazione)
  • Conformità:
    • Registrazione di FFI e ottenimento di numeri di identificazione intermediari globali
    • Reporting annuali FATCA come il modulo 8966 o il reporting locale per paese per FFI
    • FATCA识别模块:W-8BEN, w - 8bene, W-8-ECI, W-8IMY, W-9

对不遵守FATCA规则的惩罚意味着,所有来自美国的收入或在美国出售资产的收入都要缴纳30%的不可退还的美国预扣税.

Did you Know?

  • Fact Seven

    Thanks to FATCA banks must disclose their American account holders to the IRS or local tax authority.
  • Fact Six

    The IRS is actively looking for non compliant US persons.
  • Fact Five

    It takes an average of 16 hours to do IRS Form 1040.
  • Fact Four

    There are over 500 IRS tax forms.
  • Fact Three

    自1916年以来,非法入场费一直是可以负担的.
  • Fact Two

    US persons must file tax
    returns no matter where they live and work.
  • Text One

    7 million Americans abroad
    only 500,000 compliant

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